电子科技大学中山学院贯彻实施ISO9001：2000质量管理体系工作计划

 

序号

工作项目

具体工作内容

参加人员

工作职责

目的

时间

1

现场调研诊断现有管理体系及质量管理体系总体策划

（1）   咨询专家考察、了解学院各职能部门的职责、权力及接口，对现行质量管理体系进行诊断。

（2）   根据调研诊断的结果，结合学院质量管理的实际情况，按ISO9001:2000标准要求，咨询专家与学院高层商讨确定学院质量管理体系的结构，并将ISO9001:2000标准所要求的质量活动分配到各职能部门承担，列出质量职责分配表。

（3）   与咨询专家就学院的质量方针、目标和要求进行研讨策划，并按照ISO9001:2000标准要求结合学院的实况确定学院的质量方针和目标。

学院领导、管理者代表和中层以上干部

学院负责：

由最高管理者代表、各部门领导及相关人员提供有关资料。

 

咨询专家负责：

负责与各级管理者沟通及培训前的调研、诊断工作。

使学院现有管理体系与ISO9001：2000质量管理体系有机结合。

2005年5月23日至5月24日

2

宣贯标准

咨询专家作ISO9001:2000版标准培训。

A．ISO9000族标准的产生、现状和发展；

B．ISO9001:2000基本概念与质量术语;

C．2000版ISO9000族标准的结构和特点，质量管理的八项原则，质量管理体系的十二项基础；

D．ISO9001:2000标准。

E．ISO9001：2000在我国高教系统的应用现状；

F．如何将质量管理体系与本科评估相结合。

G．讲解学院ISO9001：2000实施推行计划及学院与咨询专家、学院部门之间配合的要求。

H．结合学院实际情况及诊断中发现的问题，按ISO9001：2000条款逐条宣讲各条款内容及要求及各要素的实施方法。

学院中层以上领导、管理者代表、贯标办成员、内审员、机关所有工作人员、教辅人员、各系秘书、教研室主任以上领导、副高职称以上人员

贯标办负责：

做好大会的前期行政准备工作及组织好各级参加会议人员；

咨询专家负责：

咨询专家负责设计课程并做ISO9000：2000版标准培训准备。

使参加培训的人员系统地了解质量管理体系标准，掌握要点。

2005年5月25日至5月28日

3

文件编写培训及现场指导

A．咨询专家协助学院确定质量管理体系文件编写小组人员，并对文件编写小组人员进行培训，培训内容包括编写格式、编写风格、注意事项、各层次相容性、文件间的接口相容性等。

B．咨询专家确定质量手册和程序文件目录，并将质量手册和程序文件按职责分配表分配给相关人员编写。

C．现场指导编写人员依据ISO9001:2000标准要求，结合学院的实际情况及确定的质量方针和目标编写质量手册。

D．指导编写人员依据ISO9001:2000标准和质量手册的要求，就影响质量的活动制定控制方法，形成程序文件。

E．整理并修改第三层次文件（作业指导书），确定质量记录格式。

学院管理者代表、贯标办人员及文件编写小组成员

贯标办负责：

a.确定文件编写小组人员，并组织贯标办成员及文件编写人员参加文件编写前的培训；

b.组织编写人员完成质量手册、程序文件初稿。

咨询专家负责：

对文件编写人员进行文件编写方法和技巧的培训，并现场指导文件编写人员的工作，要求咨询专家必须及时准确地回答文编人员提出的问题并给予解决，建立既能符合质量管理体系标准要求又能结合学院实际情况的质量管理体系文件。

使文件编写人员熟练掌握文件编写技巧和要求，完成文件初稿的编写工作。

2005年5月29日至6月9日

4

制定体系试运行计划

进行体系试运行指导培训，讲解如何制订试运行计划，做好宣讲人员分工，编制体系文件宣讲计划及试运行计划。

学院管理者代表、贯标办人员

咨询专家负责：

向学院提供《试运行指导程序文件》。

使质量管理体系顺利有效地运行。

2005年6月10日

5

文件初稿审查、修改

学院各部门就质量方针和目标，职能分配落实情况，工作程序接口是否清晰可行，是否有遗漏等进行审查，使体系文件符合ISO9001质量体系要求并适合学院实际，具有可操作性。咨询中心专家技术委员会对文件初稿进行评审、修改。

学院领导、管理者代表及中层领导，咨询中心专家技术委员会

贯标办负责：

组织人员对文件初稿进行审查、修改。

咨询专家负责：

咨询专家技术委员会对文件初稿审查，提出书面修改意见，并作出试运行可行性评价。

使质量管理体系文件即结合标准又与学院实际相结合。

2005年6月18日至6月29日

6

全员培训

咨询专家对全体教职员工进行ISO9001标准基础知识及本学院质量管理体系文件内容培训，使试运行前学院各部门能明确文件规定内容及所履行的职责，以确保质量管理体系文件的有效运行。

全体教职员工

贯标办负责：

组织全体教职员工进行培训。

咨询专家负责：

咨询专家负责设计课程并进行相关培训。

使全体教职员工全面了解质量管理体系。

2005年7月18日至7月21日

7

体系颁布试运行

学院召开中层以上干部、贯标办成员、文件编写人员、内审员大会，由最高管理者发令颁布文件，并进行试运行。

最高管理者、中层以上干部、贯标办成员、内审员及文件编写人员

贯标办负责：

组织召开文件颁布大会。

咨询专家负责：

向学院提供《质量体系文件颁布大会程序》。

使大会顺利召开，学院质量管理体系正式运行。

2005年9月5日

8

内审员培训

A.理解ISO9000族中有关标准的目的、意图及采用的术语；

B.理解ISO9000现行版本的要求；

C.理解ISO9001现行版本的要求；

D.理解ISO9001管理体系文件，文件包括的具体内容，及质量手册、程序文件、作业指导书和质量文件的内在联系；

E.理解第1方、第2方、第3方审核的作用，相同与区别之处；

F.能够策划并组织审核各阶段的工作，包括审核准备，现场审核及跟踪验证；

G.能够编写审核计划，文件评审及审核用检查表；

H.能够收集并分析审核中的客观证据，并客观地对质量体系作出评价；

I.能够编写不合格报告并判断不合格的性质；

J.能够归纳和记录审核结果，编写审核报告；

K.理解内审员的作用和条件。

学院领导、管理者代表、贯标办人员、各部门领导、内审员及其他相关人员。

贯标办负责：

组织内审员学习并考试。

建立一支合格的内审员队伍，担负质量管理体系的完善并使之有效运行的任务，经考试合格后颁发经国家认证认可委员会备案的内审员证书。

使内审员全面掌握审核要领，并熟练掌握内审的方法和技巧。

2005年10月8日至10月12日

9

第一次

内审指导

咨询专家指导内审员根据ISO10011标准的要求，使审核工作符合有关的规定，制定检查表，设计不符合报告，召开分析会议，实施现场审核，评定严重不合格项和一般不合格项，分析不合格项产生的原因，提出纠正和预防措施，完善和提高学院质量管理体系。

管理者代表主持，内审员进行内审，咨询专家指导。

贯标办负责：

在咨询专家的指导下组织进行第一次内部审核，并召开首末次会议。

咨询专家负责：

指导学院内审员进行第一次内审，并指导召开首末次会议。

使内审员充分地了解现有管理体系存在的问题与差距，并明确需要改进的项目。

2005年10月13日至10月22日

10

管理评审

以开会方式评审质量管理体系的适宜性、充分性、有效性以及学院的持续改进能力，发现的问题进行改进并跟踪改进效果，形成管理评审报告。时间约半天到一天。

最高管理者主持、贯标领导小组参加。

贯标办负责：

组织召开管理评审会议。

咨询专家负责：

完成第一次内审资料的整理，指导编写内审报告和不合格报告，组织全员进行质量意识和服务态度的培训。

使学院领导层充分了解到第一次内审中发现的问题，并解决，使学院的管理体系不断完善。

2005年10月23日

11

第二次

内审指导

同第一次内审。

管理者代表主持，内审员进行内审，咨询专家指导。

贯标办负责：

按要求执行管理评审的改进意见，跟踪改进效果，组织内审员完成第二次内审工作。

咨询专家负责：

指导纠正第一次内审后出现的问题，跟踪改进效果，对薄弱环节重点问题和重点区域进行重点审查和辅导，指导内审员完成第二次内审。

通过第二次内审，使学院质量管理体系达到充分的适宜性和有效性，并且通过持续改进不断完善质量管理体系。

2005年11月14日至11月20日

12

模拟审核

由咨询专家组依照ISO9001:2000标准审查质量手册、程序文件和作业指导书，按照认证机构正式审核要求和程序制定审核计划；召开首次会议；实施现场审核，检查不合格项是否被纠正；召开末次会议，向学院高层管理者说明审核情况并报告审核结果；提出是否可以推荐认证审核的建议，初步确定正式审核日期。

学院全体教职员工。

贯标办负责：

根据审核计划，组织全员参加审核，并组织好召开首、末次会议；

咨询专家负责：

指导并组织学院全体教职员工进行模拟审核。

使学院全面了解正式审核具体流程和安排。

2005年12月19日至12月25日

13

整改及

迎审指导

咨询专家进行现场审核应答技巧的培训，进行体系全面改进，跟踪改进效果，做作好迎接认证审核的准备工作，咨询中心按要求执行管理评审改进意见。

最高管理者、贯标办、咨询专家

贯标办负责：

组织体系全面整改。

咨询专家负责：

指导学院进行体系的全面整改及迎审工作。

使学院的质量管理体系达到ISO9001：2000标准要求，并一次性通过现场审核。

2005年12月26日至12月31日

14

正式审核

第三方现场审核

学院全体教职员工

贯标办负责：

配合审核组进行现场审核；

通过现场审核，顺利取得证书。

2006年1月初

15

获证

收到认证证书，学院将开展相关的宣传活动，体系正常运行并持续改进。

2006年2月

 

注：1. 以上计划在根据咨询专家进行现场调研后，可能作出适当调整。

2. 北京经典智业认证咨询中心派驻我院的咨询专家人员：魏广飞、赵颖、刘江涛、李美智

 

 

学院贯标工作流程图